2021年公司工作回顾

——2021年12月28日在公司五届一次职代会上

总经理 施 涵

各位代表:

  即将过去的2021年,是公司民营改制以来极为沉重的一年,高铁网络的贯通、此起彼伏的疫情、持续下行的经济形势,使企业效益受到重创。客运业迎来了历史性的衰退,客流持续大幅度萎缩,客运效益出现整体亏损局面;商贸业实体经营持续低迷,营业房退租不断增加,收益难以得到提升;其他产业多数困于规模瓶颈,未能取得较大发展。这些都给威尼斯人官网娱乐场带来了前所未有的巨大压力和严峻考验,企业生存愈发艰难。

  面对高铁冲击和疫情影响等不利因素,公司领导班子紧紧围绕董事会确定的各项目标,带领全体员工凝心聚力、负重奋进、锐意改革,坚定实施客运业调整战略,加速客运业收缩瘦身;坚持围绕环境服务双提升,稳定商贸业基本盘;紧盯市场和效益,推动重点发展产业拓展经营渠道;深化企业体制机制改革,提高决策效率和管理效能,基本完成了全年主要工作。

  现在,威尼斯人官网娱乐场向各位代表通报公司一年来的主要工作:

  一、主要指标完成情况

  (一)收入利润:预计全年公司实现收入、利润同比大幅度下降。

  (二)安全生产:全年公司及分子公司安全生产形势总体稳定。

  (三)上缴税金:2021年,预计公司向国家缴纳各项税金3161万元,各控股子公司向国家缴纳各项税金1144万元,母子公司共计入库各项税金4305万元。

  二、深化体制机制改革,提高决策效率和管理效能

  为提高决策效率和管理效能,公司经营体制机制进行了深化改革。一是实行产业分块管理。根据公司现有资源和各产业现状,设立资金运营工作组、子公司经管部、客运经营部、商贸经营部。各经营管理组、部负责人由董事会任命,对董事会负责。经营管理指标由董事会下达、考核并兑现薪酬。二是改革董、监事会。将董事会人数由7名减少为5名,且暂定本届董事会人数为3名。董事除承担决策责任外,还兼职产业总监,分别直接负责各产业或具体业务管理运营。加大监事会监管力度,加强对公司运营的全面监管。三是改革经营层。取消副总经理和财务负责人职位,改为产业经营总监、财务总监,对公司各经营管理组、部负具体管理责任,承担效益指标。四是进行薪酬和考核改革。加大主要经营人员的责任,强化激励措施。董事会成员兼职产业总监或承担效益指标的,都与薪酬挂钩考核;产业总监根据所管产业的规模和效益完成情况,进行分档计提薪酬。

  三、坚定实施客运业收缩战略,加速客运旅油尼斯人官网娱乐场档髡椒

  一是明确调整路径,启动客运机构整合。以客运公司为主体,逐步吸收合并车辆单位,客运版块所有班线资源逐步归并到客运公司管理,最终实现班线资源整合,降低运行成本和安全风险。以旅游运输公司为主体,逐步归拢公司旅游车辆,整合旅游包车资源,实施统一经营,形成大、中、小车型包车一体化管理。10月份已初步启动客运旅油尼斯人官网娱乐场档髡ㄖ瓶驮斯尽⒖炻够窗补窘虢馍⒊绦颍缓喜⒛险尽⒈闭尽⒆苷竞透咛嫡荆员闭疚魈澹闪⑵悼驮苏荆铣嫡驹擞屯吵锷桃悼ⅲ怀废旎踔行模旎跻滴瘛⑷嗽被肫悼驮苏荆换茨子公司并入旅游运输公司管理,专营南京班线大小车运营,其旅游车辆由旅游运输公司统一调度经营。

  二是通过机构整合,压缩人员编制。客运机构调整后,通过相关程序,对部分职位职员进行选聘,压缩干部编制,精简干部职数。想方设法加速人员的分流安置,通过解除、终止合同、协商解除、劳务输出、停薪留职等渠道,消化富余人员,进行人员瘦身,全年分流减员49人。

  三是收缩车辆与班线规模,压降运行成本。动态评估客运班线经营状况,及时转换班线经营方式,消灭公营班线亏损。依据班线客流量的变化,采取并班、减班、配载、联程联运等方式优化班线,努力降低运行成本。严格承包班线管理,化解经营风险。加强日常监控,稳定淮洪短途公交化班线运行。逐步淘汰老旧车辆,缩小车辆规模,降低运行成本。全年公营班线转承包14条,停运班线12条;全年报废车辆60辆,转出户5辆,公营车处置给承包班线33辆。

  四是推进站场商业开发,推动车站转型。加强市场调研,通过各种媒介和资源,全力进行南、北站站场商业开发营销,并谋求与政府公共服务项目合作。完成原北站农公班候车厅、北站主站房二楼、北站站前门面房、南站出站通道、候车厅、南站修理厂二楼等闲置房屋、场地的租赁工作,年租金收入40余万元。配合汽车服务部进行南站充电桩扩容建设,协助检测站南站小车线建设启用。

  五是积极发展旅游包车业务,提高包车业务收益。完善网上包车模块功能,持续推广网上业务。拓展线下包车业务,业务人员走出去、到门上、见到面,加强业务单位联系沟通,积极对接威尼斯人官网娱乐场市重大活动。做好威尼斯人官网娱乐场市疫情防控转运任务,共完成1455台次接驳运输。响应政府拉动内需政策,加大旅游景区直通车宣传力度,争取直通车补贴。全年包车台次、营收同比分别增加20%和26%。继续扩大家校直通车覆盖面,新增新淮高中至新城、淮安区、涟水、洪泽、灌南、响水、金湖、盱眙等10条家校直通车。

  六是全力催收应收账款,加快资金回笼。客运行业整体效益下滑及旅游市场低迷,应收款回款困难。结算部门、运务部与客运公司积极商讨,采取直接催款、三方抵账、兄弟公司代付等多种方式,旅游运输公司采取欠款催收考核到人,千方百计催收应收账款。

  七是稳定出租车经营收益,完善加油站经营手续出租公司与全市同行联动,与“95128”出租车专属平台签订合作协议,缓解出租车经营压力。多渠道开展甩包车辆租赁工作,降低经营损失。修理公司完成南站、总站加油站危化品证换证工作及南站加油站的排污许可证办理,其他相关手续继续办理中。

  四、以市场化经营为目标,稳定商贸业基本盘。

  一是坚持租金调整市场化,减少房屋空关。受疫情和实体经营低迷影响,在今年退租营业房增加的不利情形下,根据商贸租赁的不同区域、经营状况、周边租金水平,调整部分营业房租金,同时采取优惠租金、拆小并大、扩大经营面积等灵活招租方式,挖掘有潜力的承租户,努力减少空关。

  二是围绕两个提升,开展市场经营服务。继续升级改造,增加必要设施,提升市场经营环境。完成八区一楼隔断区域52户店招店牌、卷帘门、通道吊顶的提档改造;对六区局部大棚加设气窗,修缮通道、吊顶和破损地面。设法为经营业户提供便捷服务,提高市场服务水平。采取业户自行组织、自行协商、公司协办的方法,推进空调的安装,满足业户经营需求;增设挂烫机点位,对原八区货梯进行更新改造,并制订货梯使用管理办法,解决了八区三四楼仓储上货难问题;对接外部市场,组织近百名业户赴常熟服装城团购,为业户提供免费乘车、住宿、进货机会,交易金额近200万元。

  三是关注大体量商业房运营,稳定商贸收益。密切关注淮汽大厦、五星电器、图书市场等大体量房屋的动态,掌握经营状况、解决经营难题、促进经营稳定、防范履约风险。淮海西路地块和老南站地块返还的营业用房均已进入建设收尾阶段,结合周边市场业态,现正进行招商筹划,提早谋求商机。

  四是追偿已拆迁地块过渡费补偿,弥补拆迁损失。通过与区相关部门沟通协调,雨润项目75号地块、运河变电站地块、老南站地块的过渡补偿费均已追偿到位。其中,雨润项目75号地块、运河变电站地块费用结算至本年末,老南站地块费用结算至本年初。

  五是加强工程施工质量监督,降低物业维修成本。顺达物业严格工程外包招投标程序,强化工程施工质量监督,发现问题及时整改落实。完善材料采购审查审批制度,实行比价采购,重点管控材料采购成本,降低维修成本。重视水电巡查管理,杜绝跑、冒、滴、漏。加强设备管理,全力保障后勤服务。

  五、拓市场、增效益,推进其他产业稳步发展

  (一)宾馆业:坚持疫情防控和宾馆经营两手抓,寻求效益最大化。一是积极争取政府征用项目。北站店被区政府列为疫情隔离示范点,实现了创收。二是多渠道开展线上营销。参与美团和携程网上平台的促销活动,启用微信订房平台、电子会员功能,全年新增会员增长24%。三是主动出击拓展线下业务。与机场、西宋集中学等48家企事业单位签订住房协议;承接中铁长住房、中考师生食宿接待及夏令营住宿接待;设立会务培训中心,配专管人员加强会议室租赁营销,全年会议室租赁500余场。四是加强员工服务和业务培训。规范服务流程,提高宾客入住体验,美团网评分一直保持5.0最高分。

  (二)汽车服务及广告业:立足三站站场资源,形成智能化、标准化、成熟化停车场经营模式。一是提高场地利用率。对总站停车场集装箱进行优化调整,腾挪总站西门、下客区空置场地增加停车泊位。谋划在南、北站停车场招引汽车体验、二手车交易及新能源设备展示等项目。是强化现场管理。完善《停车场管理规定》,管理人员充实生产一线,与安保人员联动,引导车辆有序停放。是完成汽车南站充电站扩建工程。增加7台160KW双枪直流充电桩,现已完工即将对外营业,同时加快推进北站充电桩项目工程实施,申请南站自建充电桩运营补贴。四是广告经营立足实体广告,新增、改建广告位58个,不断提升广告品质。全年在集团公众号及各大媒体平台发布文案350余篇,头条阅读量约47万次,有效推动了集团各产业线上宣传的力度

  (三)检测业:围绕检测系统升级和南站小车检测线开业两个重点开展工作。先后完成年检和综检系统升级、环保检测平台升级、车辆安全核查系统升级。组织人员修改体系文件,完成资质认定复评审。从硬件建设和报批程序两方面全力推进南站小车检测线建设,于10月底通过省市相关部门评审验收,开通运营。

  (四)驾培业:迎难而上,面向市场合作办学,寻求效益增长点。通过驾培行业最新标准的资质核查,成为目前淮阴区唯一一所综合类二级驾校。利用北站闲置土地资源,建设淮汽幸福驾校,形成两区三校经营格局。开展小型车科目二模拟训练业务,新增9台教练车科目三路考仪,提高了学员的考试合格率,并实现创收。

  六、各专业管理提升管理服务效能,助力产业改革和发展

  科技中心开发“计算机资产管理系统”,统一调配、维护公司计算机资产,实现计算机资产电子化管理;拓展旅悦宾馆“客房管理系统”线上订房、微信会员功能,并将宾馆微信订阅号变更为服务号。安全管理着眼风险管控和应急防范,构建安全长效机制,强化营运车辆动态监管和商贸市场消防管控,落实隐患排查整改,加强疫情常态化下的各项安全防控措施。机务管加强车辆设备的账实核查,以承包车辆为管理重心,完善管理措施;检查和整改车辆安全部件隐患,形成闭环管理。财务管理加强财务监督和财务基础管理,跟踪各类应收债权回款情况,严格控制可控成本支出,做好风险防范,确保资金安全。人力资源管理配合公司产业调整,实施人员分流安置,做好人员余缺调配,改革部分岗位薪酬考核办法,密切关注政府疫情相关优惠政策,及时申报惠企补贴。行政事务提升办文办会水平,拟定《公务出行管理规定》,牵头审核网站、微信公众号文案,严格用印及档案借阅,统一调配、管理办公资产及用电设备。法律事务参与采购、工程施工等招投标会,审查各类合同60余份,参与诉讼案件,为公司的产业调整提供法律支持和指导。党群组织结合建党100周年,组织开展党史学习教育系列活动,监督网站版块运行,做好全国文明城市建设常态化管理及复审迎检的督导工作。

  各位代表,2021年,是企业效益跌入低谷、经营极其困难的一年,也是企业启动深化改革的一年。全体员工顾全大局、团结一致、攻坚克难,全年工作取得了一定的成效。但同时,威尼斯人官网娱乐场也清醒地看到,目前公司正处在爬坡过坎的困难期,亟需解决的问题还不少,主要有:客运业瘦身收缩才启动,改革调整的步伐必须继续深化,还要进行规模再瘦身,人员再精减;商贸市场提档升级较难,服务模式单一,营业房退租呈上升趋势;重点发展产业囿于现状,没有形成规模效应,未达发展预期;新产业、新项目开拓没有取得进展。对于这些问题,在新的一年里,必须采取更为有效的措施,努力加以推进、落实。

  各位代表,身逢困境,唯变求生。在企业艰难时期,威尼斯人官网娱乐场要直面压力、敢于挑战,提升精气神、凝聚向心力,在不断挑战自威尼斯人官网娱乐场中打破瓶颈,在突破困境中实现新跨越。威尼斯人官网娱乐场将坚决围绕公司改革发展目标,加快现有产业的调整步伐,积极谋划新的经济增长点,为公司发展寻求强有力的支撑。事业成败,关键在人,各级干部、全体员工要迎难而上,与公司同频共振,释放干事创业的激情,在危机中找先机,在困境中寻出路,进一步解放思想,抢抓机遇,力争让新的一年成为淮汽的变革之年、攻坚之年、突破之年,全力开创企业发展新局面,奋力谱写百年淮汽新篇章!
  最后,恭祝各位代表及公司全体员工在新的一年里工作顺利、阖家幸福安康!

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